Las hojas de itinerario permiten a la organización confirmar los costos de compensación pagados a los empleados por usar un automóvil personal para las necesidades de la empresa o por pagar los documentos de viaje. No existe un formulario unificado para este documento. Cada empresa desarrolla su propia forma, conveniente para su uso.
Es necesario
la forma de la hoja de ruta aprobada por la organización
Instrucciones
Paso 1
Al desarrollar el formulario de la hoja de ruta, tenga en cuenta el hecho de que debe contener todos los detalles del documento principal. Esos. nombre, fecha de compilación, nombre de la organización, contenido de la operación, indicación de los cargos de las personas responsables de la realización de la transacción comercial y sus firmas.
Paso 2
Aprobar la frecuencia, el procedimiento de cumplimentación y la forma de la hoja de ruta como parte de la política contable de la organización. El sello o estampilla de la organización es opcional para este documento. Para obtener una forma aproximada, puede tomar una hoja de ruta de acuerdo con el formulario No. 3, aprobado por el decreto del Comité Estatal de Estadísticas de la Federación de Rusia del 28 de noviembre de 97 No. 78.
Paso 3
Complete la fecha, número de documento, nombre completo en el formulario aprobado. el empleado a quien se emitió, el nombre de la organización. Los datos sobre los lugares de viaje del empleado se pueden elaborar en forma de tabla: la fecha del viaje, el propósito, el lugar de salida y destino, el tipo de transporte en el que se realizó el viaje y la disponibilidad. de documentos justificativos (tickets, cheques por pago de combustible y lubricantes). La lista de itinerarios debe estar firmada por el jefe de contabilidad y el jefe de la organización.
Paso 4
La base para reembolsar los gastos del empleado relacionados con su trabajo de viaje es un informe anticipado sobre el dinero gastado, con el adjunto de todos los documentos de respaldo y una hoja de ruta completa. El empleado debe informar sobre el gasto de fondos al departamento de contabilidad de la empresa dentro de los 3 días posteriores al final del viaje.
